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澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度部门决算编制说明

2019年09月12日 14:55  点击:[]

 

第一部分   澳门新葡8455最新网站技术学校概述

 

一、主要职责

澳门新葡8455最新网站技术学校主要职责为:

1.     负责所管辖教职工的政治思想工作,学习贯彻党的路线、方针和政策。

2.     负责高职层次学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、学生管理、思想政治教育、推荐就业工作。

3.     负责中职层次学生的教育教学发展规划、教学管理与督导、学生管理、教学研究、思想政治教育、招生、就业工作。

4.     负责校企合作及各项培训任务的组织开展。

5.     负责附属工厂产品研发、生产、销售等全面工作。

6.     负责所管辖教职工的选聘、培养,考核、晋升、调配及各类评选推优等人员管理工作,组织教职工各项活动及离退休职工管理、困难职工慰问工作。

7.     负责业务范围内各项经费管理、资产管理工作。

8.     负责所管辖区域安全稳定、后勤服务、基建维修等保障工作。

9.     负责学校下属各部门、机构的管理工作。

10.   完成大学交办的其他事宜。

二、机构设置

根据上述职责,澳门新葡8455最新网站技术学校内设13个职能科室,包括综合办公室、人事科、工会、督导室、教务科、学生科、实训中心、网络与资源中心、招生就业办公室、资产管理科、保卫科、总务科、实习工厂。下辖0个预算单位。

 

第二部分  澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度部门决算收入情况

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度部门决算收入总计60,534,041.92元,与2017年决算相比减少6,041,291.38元,其中:财政拨款收入38,777,000.00元,占64.06%;上级补助收入0元,占0%;事业收入2,742,040.00元,占4.53%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6,490,350.03元,占10.72%

二、2018年度部门决算支出情况

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度部门决算支出总计60,534,041.92元,与2017年决算相比减少6,041,291.38元,其中:基本支出39,812,367.07元,占65.77%;项目支出20,721,674.85元,占34.23%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计46,239,674.85元,与2017年决算相比增加6,926,278.70元,具体情况如下:

1、“教育支出”40,957,674.85元,其中:

“职业教育”28,358,656.60元,包括“技校教育”28,358,656.60元,主要用于我校教职人员经费、公用经费及学生助学金支出;

“教育费附加安排的支出”12,599,018.25元,包括“中等职业学校教学设施”12,599,018.25元,主要用于我校提升办学能力项目建设及校舍修缮支出。

2、“社会保障和就业支出”3,444,000.00元,其中:

“行政事业单位离退休”3,444,000.00元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2,460,000.00元,“机关事业单位职业年金缴费支出”984,000.00元,主要用于我校教职工基本养老保险、教职工职业年金缴费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”1,838,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗”1,838,000.00元,包括“事业单位医疗”1,270,000.00元,“其他行政事业单位医疗支出”568,000.00元,主要用于我校职工基本医疗保险及医药费用补助支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,518,000.00元,与2017年决算相比增加465,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”20,199,558.52元,其中:

“基本工资”5,373,659.42元,“津贴补贴”2,725,136.30元,“绩效工资”6,127,989.28元,“机关事业单位基本养老保险缴费”2,460,000.00元,“职业年金缴费”984,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”1,230,000.00元,“其他社会保障缴费”148,000.00元,主要用于我校教职工缴纳的失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费等,“住房公积金”1,048,215.00元,“医疗费”102,558.52元。

2、“商品和服务支出”3,575,916.50元,其中:

“办公费”104,407.45元,“印刷费”61,888.60元,“咨询费”128,975.00元,“手续费”14,022.77元,“水费”184,123.40元,“电费”231,834.45元,“邮电费”20,609.58元,“物业管理费”1,057,515.03元,“差旅费”167,385.90元,“维修费”154,084.09元,“租赁费”7,350.00元,“培训费”23,500.00元,“专用材料费”16,230.05元,“劳务费”738,122.23元,“工会经费”363,528.34元,“福利费”109,174.64元,“公务用车运行维护费”17,000.00元,“其他交通费用”2,762.67元,“税金及附加费用”1,197.50元,“其他商品和服务支出”172,204.80元,“其他商品和服务支出”主要用于校园宣传展板制作、校园环境绿化养护、学生团体活动支撑等。

3、“对个人和家庭的补助”1,369,441.48元,其中:

“离休费”229,316.37元,“退休费”634,683.63元,“医疗费补助”505,441.48元。

4、“资本性支出”373,083.50元,其中:

“办公设备购置”164,757.00元,主要用于打印机、空调、计算机等办公设备购置;“信息网络及App购置更新”208,326.50元,主要用于我校网络中心超星信息化管理系统App购置。

五、2018年度机关运行经费决算数

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年政府采购支出总额8,491,761.24元,其中:政府采购货物支出6,815,610.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,676,151.24元。

八、2018年度预算绩效情况

澳门新葡8455最新网站技术学校2018年度实行绩效目标管理的项目1个,涉及金额700万元。

九、2018年度国有资产占有使用情况

截至20181231日,澳门新葡8455最新网站技术学校共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。其他用车主要为一般公务用车。

单价50万元以上的通用设备13台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十、2018年度乡镇民生支出情况

此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开的内容,澳门新葡8455最新网站技术学校是市级单位,2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

 

第三部分  专业名词说明

 

部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算实行结果和财务状况的总结性文件。

 

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